Införande av kontroller i ekonomifunktionens viktigaste processer
Utmaning
I moderbolagets revisioner upptäcktes det att ekonomifunktionen i Sverige saknade kvalitetskontroller i sina viktigaste processer
De hade vid tidpunkten ett 70-tal rutiner dokumenterade. Dessa hade ingen ägare, och var inte uppdaterade sedan länge
Ekonomifunktionen var underbemannad och saknade tydliga roller
Uppdrag
Meritminds uppdrag var att identifiera vilka kontroller som krävdes för viktigaste processerna.
Med hjälp av tillsatta processägare så kartlagdes nuläget av vardera process. Med det som grund kunde Meritmind identifiera vart kontroller saknades.
Uppdraget startade med utbildningar kring processorientering och fortsatte sedan med interjuver med processägare och övriga funktioner som var involverade.
Förbättring
Bolaget gick från 70 rutiner till att ha tydliga processägare på de 20 viktigaste processerna.
Med ett tydligt ägarskap och en tydlig process, kunde bolaget sedan införa checklistor och kontroller.
En ytterligare förbättring är att det vid framtagandet av processerna upptäcktes både brister och risker som processägaren sedan kunde åtgärda.